Acerca de Estados Unidos
Estados Unidos es la mayor economía del mundo con acceso incomparable al capital, amplio talento, ecosistemas líderes de innovación en tecnología, biotecnología y finanzas, y el mayor mercado de consumo global.
Procesar Remotamente Su Informes contables y fiscales de U.S. LLC (2 o más socios)
El servicio «Declaración de impuestos sobre la renta de las LLC estadounidenses (2 o más socios)» es su solución integral para garantizar el cumplimiento de los requisitos de declaración de impuestos corporativos de los Estados Unidos. Nuestro servicio incluye la preparación meticulosa y la presentación del formulario 1065 al Servicio de Impuestos Internos (IRS), para garantizar que los ingresos imponibles federales de su LLC se declaren con precisión. También nos ocupamos de la preparación de los formularios K-1 para cada socio, un componente crucial de la declaración de impuestos federales sobre la renta de las sociedades colectivas. Como parte de este servicio, enviamos los formularios de declaración de impuestos necesarios al estado, para sortear las complejidades de los impuestos corporativos estatales. Nuestra experiencia garantiza que su LLC cumpla con la legislación vigente promulgada en virtud del Código de Impuestos Internos, que se aplica tanto a las empresas nacionales como a las que tienen socios extranjeros. Al confiarnos su declaración de impuestos corporativos, mitiga los riesgos asociados con la obligación tributaria y el impuesto mínimo alternativo. Este servicio está diseñado para sociedades de responsabilidad limitada con dos o más socios, lo que garantiza que las obligaciones tributarias de cada socio estén claramente definidas y presentadas, tal y como exigen las leyes fiscales federales. Si bien este servicio no cubre las declaraciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas, nuestra solución garantiza que su empresa cumpla con las normativas tributarias estatales y federales. Conozca las complejidades de las tasas impositivas corporativas y los costos de los bienes vendidos con confianza, sabiendo que las obligaciones de su empresa durante el año tributario se administran de manera experta.
Servicio incluido
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- Envíe el formulario 1065 al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para la empresa LLC de EE. UU.;
- Envíe los formularios K1 (dos copias) al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para la empresa LLC de EE. UU.;
- Enviar formularios de declaración de impuestos al estado para la empresa LLC de EE. UU.;
Número de servicios ya incluidos en este producto: 0.00
Notas
- Este servicio no incluye el formulario 1040 de presentación de impuestos sobre la renta personal para parejas de hecho en los Estados Unidos.
Requisitos del producto
Informes contables y fiscales de U.S. LLC (2 o más socios) — Requisitos
TKEG Expat ™ (Mexico) se compromete a ofrecer a nuestros clientes el servicio más directo y profesional. Utilice esta "Tabla de Requisitos del Producto" para determinar si cumple con los requisitos básicos de este producto y si necesita servicios que no estén incluidos.
Los socios deben enviar el formulario K1
Cada socio de cada LLC estadounidense (con dos o más socios) debe enviar un formulario K-1 al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este producto incluye servicios de preparación de formularios K-1 para dos socios.
¿Tiene Soluciones?: Sí
Número de servicios ya incluidos en este producto: 2.00
Necesidad de enviar el formulario 1125-A
Si su empresa asociada estadounidense tiene rotación de transacciones en el año fiscal actual, debe pagar la tarifa total de transacción a Yizhi Global de acuerdo con la cantidad de rotación de transacciones y enviar el formulario 1125-A.
¿Tiene Soluciones?: Sí
Servicio no incluido en el producto
Es necesario presentar el formulario 1040-NR
Si la sociedad estadounidense tiene personas no residentes en los EE. UU. como accionistas o directores, se debe presentar el Formulario 1040-NR.
¿Tiene Soluciones?: Sí
Servicio no incluido en el producto
Necesidad de enviar el formulario 8805
"Si la sociedad estadounidense tiene socios extranjeros, entonces cada socio extranjero debe presentar el Formulario 8805 al Servicio de Impuestos Internos (IRS)".
¿Tiene Soluciones?: Sí
Servicio no incluido en el producto
"Necesidad de preparar un balance (1065 Anexo L)"
Si el negocio de la sociedad estadounidense tiene ingresos anuales superiores a 250 000 USD o activos totales superiores a 1 000 000 USD en el año fiscal de informe, se requiere presentar un balance general adicional (1065 Anexo L) al presentar el impuesto federal sobre la renta.
¿Tiene Soluciones?: Sí
Servicio no incluido en el producto
Solo puede prestar servicios a sociedades LLC con dos o más socios
Este producto solo está disponible para sociedades LLC con dos o más socios. Si la sociedad tiene un solo socio, utilice el servicio de presentación de impuestos "U.S. C-Corp and LLC (con impuestos como corporación)". Esto se debe a que una LLC con un solo socio se trata como una "empresa unipersonal" y no se considera una entidad legal separada del socio único en los Estados Unidos. La presentación de impuestos para una LLC de un solo miembro implica cuestiones muy complejas, como el impuesto sobre la renta personal, el impuesto sobre la renta en el extranjero, el impuesto sobre las ganancias de las empresas en el extranjero, la retención de impuestos y más. Actualmente, Yiz Capital no brinda servicios de presentación de impuestos para LLC de un solo miembro.
¿Tiene Soluciones?: No
Servicio no incluido en el producto
Preguntas frecuentes
El IRS envía automáticamente la correspondencia a la dirección que consta en la declaración de impuestos presentada. Si el cliente cambia su agente registrado o la dirección del agente registrado sin informar al proveedor, la declaración se presenta y se firma con la dirección antigua, y el nuevo agente nunca recibirá la correspondencia del IRS. Los clientes deben notificar siempre al proveedor cualquier cambio de agente registrado o de dirección antes de presentar la declaración.
El IRS no emite un «certificado de pago de impuestos» independiente. Por lo general, los registros se pueden obtener llamando al IRS o recuperando los registros presentados electrónicamente si un administrador posee un número de identificación fiscal estadounidense (SSN/ITIN). En casos especiales, el cliente puede dirigir un escrito al IRS para solicitar una carta de situación o de cumplimiento; el plazo de tramitación del IRS suele ser de unos 3 meses.
El producto estándar de contabilidad/presentación de impuestos para LLC estadounidenses se aplica a las LLC con dos o más miembros. Una LLC de un solo miembro se trata como una entidad no considerada (disregarded entity, similar a un empresario individual) y, a efectos fiscales en EE. UU., no se considera separada de su propietario, lo que plantea cuestiones más complejas de impuesto sobre la renta de las personas físicas, rentas de fuente extranjera (foreign-source income) y retención en la fuente (withholding tax). Por lo tanto, actualmente no se ofrece la presentación de impuestos para LLC de un solo miembro.
Antes de la disolución, una empresa estadounidense debe completar la declaración de impuestos completa de su último año natural o fiscal completo de actividad, además de una declaración de ejercicio corto que cubra el período hasta la fecha de disolución. La declaración del último ejercicio completo vence, por lo general, el 15 de abril del año siguiente; el incumplimiento de ese plazo puede acarrear sanciones adicionales. Las obligaciones de informe anual o registro pueden tener que tramitarse por separado.
El impuesto federal estadounidense adeudado al IRS puede pagarse electrónicamente a través del sistema EFTPS (Electronic Federal Tax Payment System) en eftps.gov, o enviando un cheque por correo al IRS.
Por lo general, no. Cuando un vendedor depende íntegramente de Amazon y la configuración del marketplace es correcta, Amazon recauda y remite automáticamente el impuesto sobre las ventas como facilitador del mercado (marketplace facilitator), por lo que normalmente no se requiere un servicio de presentación de sales tax por separado. Esto siempre debe confirmarse según la configuración real del vendedor.
Después de enviar por correo el Formulario 8832 al IRS, el cliente debe vigilar a su agente registrado para detectar una respuesta del IRS y notificar al proveedor en cuanto la reciba. Por otra parte, en el caso de una LLC que se pretende tributar como C-Corp, antes de presentar la declaración se debe confirmar si la LLC ya fue aprobada para el tratamiento fiscal de C-Corp en el ejercicio anterior; de lo contrario, se debe volver a presentar la elección de C-Corp, y se requiere la información de la declaración del ejercicio anterior.
El IRS envía la correspondencia y las notificaciones a la dirección o al agente registrado que consta en las declaraciones de la empresa. Si el cliente utiliza su propio agente registrado en lugar del del proveedor, la correspondencia del IRS llega directamente a ese agente y el proveedor no la ve. Se recomienda que el cliente transfiera el agente registrado al proveedor para que toda la correspondencia oficial pase por él y los problemas fiscales se detecten de inmediato. Los clientes que conserven su propio agente deben vigilarlo activamente para no perder la correspondencia del IRS.
Mejor capitalización
El mercado bursátil estadounidense es el más grande del mundo por capitalización, volumen de negociación y número de empresas cotizadas. NYSE y Nasdaq ofrecen a los inversores internacionales una liquidez, transparencia y acceso al capital incomparables.
Liquidez de capital
Los mercados bursátiles estadounidenses lideran constantemente el mundo en volumen diario de negociación, superando con creces a Londres, Tokio y Hong Kong. Esta profunda liquidez garantiza que inversores y empresas siempre encuentren contrapartes para sus transacciones.
Fortalecimiento de relaciones con empresas locales
El mercado estadounidense es muy atractivo para encontrar socios comerciales e inversores. Tener una empresa registrada en EE.UU. facilita significativamente la diligencia debida para inversores estadounidenses, otorgando mayor credibilidad y acceso al capital.
Para la inmigración estadounidense
Registrar una empresa en EE.UU. puede facilitar vías migratorias como la visa E-2 de inversionista por tratado, la visa L-1 de transferencia intraempresarial o la green card EB-5 por inversión. Una entidad estadounidense suele ser un primer paso práctico para emprendedores que planean trabajar o invertir en el país.
Tasa General del IS
Impuesto federal sobre la renta de sociedades: 21%. El CIT estatal generalmente oscila entre el 1% y el 10% (aunque algunos estados no lo aplican) y es deducible a efectos del CIT federal.
Fecha de declaración del IS
15 de abril para las sociedades con ejercicio coincidente con el año natural (día 15 del 4.º mes tras el cierre del ejercicio); existe una prórroga de presentación de 6 meses hasta el 15 de octubre. Las declaraciones estatales suelen seguir la fecha federal, con algunas excepciones.
Fecha de pago del IS
El impuesto debe pagarse íntegramente antes de la fecha de vencimiento original de la declaración (15 de abril para las sociedades con ejercicio coincidente con el año natural); la última cuota estimada vence el día 15 del 12.º mes del año fiscal.
Fecha de pago estimado del IS
El impuesto estimado se paga en cuatro cuotas iguales, que vencen el día 15 del 4.º, 6.º, 9.º y 12.º mes del año fiscal (15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre para las sociedades con ejercicio coincidente con el año natural).
WHT residentes
0/0/0
WHT no residentes
30/30/30
Tasa General de IVA
NA
Tasa CGT
21% (alineado con la tasa CIT federal para las empresas)
Tasa promedio efectiva
22.69
Tasa marginal efectiva
7.03
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Nuestros expertos en el mercado empresarial global responden incluso a altas horas de la noche. Busque el producto que desea, complete su información básica y seleccione el servicio deseado. Luego siéntese y relájese mientras nuestros expertos evalúan su consulta y diseñan su servicio personalizado.
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